Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.051,30 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.932,59 |
| MAR | R$ 34.287,75 |
| ABR | R$ 37.272,15 |
| MAI | R$ 34.243,93 |
| JUN | R$ 38.524,60 |
| JUL | R$ 46.161,93 |
| AGO | R$ 53.536,68 |
| SET | R$ 55.621,45 |
| OUT | R$ 47.471,62 |
| NOV | R$ 48.226,25 |
| DEZ | R$ 16.641,99 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
584 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | Combustíveis | CENTRO DE ABASTECIMENTO ARCO IRIS LT529.298.900/0011-4 | R$ 91,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Manutenção de escritório | MCL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA090.235.460/0013-2 | R$ 7.461,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 28,85Crédito | — |
| 17/07/2024 | Combustíveis | Alto Posto Avenida Esmeraldoa Ltda061.432.040/0024-9 | R$ 146,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Combustíveis | A CANAVER & CIA LTDA051.378.660/0016-2 | R$ 124,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MODELO DE SERTAOZINHO LTDA171.016.490/0010-0 | R$ 141,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 812,84Crédito | — |
| 15/07/2024 | Combustíveis | DALLAS AUTO POSTO DE MARILIA LT556.573.570/0013-9 | R$ 144,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Combustíveis | A CANAVER & CIA LTDA051.378.660/0016-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2024 | Combustíveis | SIQUELERO SERRAZUL AUTO POSTO LTDA006.663.190/0015-0 | R$ 275,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ITATIBENSE LTDA544.097.060/0013-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ALAMEDA LTDA040.576.600/0016-0 | R$ 155,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 144,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 179,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.472,11Compra pela Câmara | — |
| 10/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 601,91Compra pela Câmara | — |
| 10/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.472,11Compra pela Câmara | — |
| 10/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.378,94Compra pela Câmara | — |
| 10/07/2024 | Combustíveis | POSTO OURO BRANCO033.984.300/0010-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |