Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.051,30 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.932,59 |
| MAR | R$ 34.287,75 |
| ABR | R$ 37.272,15 |
| MAI | R$ 34.243,93 |
| JUN | R$ 38.524,60 |
| JUL | R$ 46.161,93 |
| AGO | R$ 53.536,68 |
| SET | R$ 55.621,45 |
| OUT | R$ 47.471,62 |
| NOV | R$ 48.226,25 |
| DEZ | R$ 16.641,99 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
584 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 184,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | EDITORA NOVO HORIZONTE S.S LTDA203.389.990/0019-0 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PAU SECO LT439.504.920/0019-9 | R$ 192,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA625.767.230/0019-0 | R$ 334,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.282,12Compra pela Câmara | — |
| 06/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.257,43Compra pela Câmara | — |
| 06/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VERA CRUZ MONGAGUA585.667.950/0018-0 | R$ 224,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO EXPRESS DE JAFA088.518.390/0014-5 | R$ 156,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Combustíveis | ALTERNATIVA AUTO POSTO LTDA443.138.150/0010-4 | R$ 323,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Combustíveis | RODOPOSTO SAO CARLOS LTDA244.390.310/0010-1 | R$ 228,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Combustíveis | RODOPOSTO RUBI LT646.226.990/0010-4 | R$ 367,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO EXPRESS DE MARILIA LTDA203.030.690/0010-0 | R$ 133,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 1.784,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VERA CRUZ MONGAGUA585.667.950/0018-0 | R$ 264,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FATIMA LTDA112.004.500/0014-4 | R$ 184,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Combustíveis | Alto Posto Avenida Esmeraldoa Ltda061.432.040/0024-9 | R$ 94,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Manutenção de escritório | A V G COMERCIAL, LOCACAO E SERVICOS LTDA059.700.300/0014-4 | R$ 880,69 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.391,82Compra pela Câmara | — |
| 01/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,54Compra pela Câmara | — |
| 01/08/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 279,89 | Nota (PDF) ↗ |