Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.051,30 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.932,59 |
| MAR | R$ 34.287,75 |
| ABR | R$ 37.272,15 |
| MAI | R$ 34.243,93 |
| JUN | R$ 38.524,60 |
| JUL | R$ 46.161,93 |
| AGO | R$ 53.536,68 |
| SET | R$ 55.621,45 |
| OUT | R$ 47.471,62 |
| NOV | R$ 48.226,25 |
| DEZ | R$ 16.641,99 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
584 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 279,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO REINA SOFHIA LTDA139.352.660/0017-8 | R$ 365,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 154,90Glosa de R$ 3,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 184,81Glosa de R$ 2,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 75,90Glosa de R$ 1,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA625.767.230/0019-0 | R$ 321,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Combustíveis | Delevatti Comercio de Combustiveis Novo Horizonte293.681.430/0013-2 | R$ 490,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CRISTAL DE MARILIA LTDA059.443.640/0014-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Combustíveis | VITTORIO PACCHIAROTTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI479.930.500/0018-0 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VERA CRUZ MONGAGUA585.667.950/0018-0 | R$ 193,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MASIERO LTDA055.843.290/0016-0 | R$ 184,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 33,11Crédito | — |
| 03/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 2.335,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Combustíveis | POSTO CAFELANDIA RONDON LTDA144.182.540/0013-9 | R$ 255,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Combustíveis | ANNA PREMIER AUTO POSTO LTDA128.316.830/0010-8 | R$ 122,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SILVA MENDES275.475.230/0010-9 | R$ 306,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Manutenção de escritório | A V G COMERCIAL, LOCACAO E SERVICOS LTDA059.700.300/0014-4 | R$ 880,69 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SILVA MENDES275.475.230/0010-9 | R$ 330,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,50 | — |
| 30/09/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,78 | — |