Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.051,30 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.932,59 |
| MAR | R$ 34.287,75 |
| ABR | R$ 37.272,15 |
| MAI | R$ 34.243,93 |
| JUN | R$ 38.524,60 |
| JUL | R$ 46.161,93 |
| AGO | R$ 53.536,68 |
| SET | R$ 55.621,45 |
| OUT | R$ 47.471,62 |
| NOV | R$ 48.226,25 |
| DEZ | R$ 16.641,99 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
584 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2024 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 256,30Glosa de R$ 4,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA625.767.230/0019-0 | R$ 268,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.945,47Compra pela Câmara | — |
| 09/02/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 69,11Glosa de R$ 1,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Combustíveis | DIAMANTE AUTO POSTO DE CAMPINAS LTDA072.873.960/0014-9 | R$ 378,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.669.702.290/0016-7 | R$ 144,90Glosa de R$ 2,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.669.702.290/0016-7 | R$ 168,53Glosa de R$ 2,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Combustíveis | ORGANIZACAO COMERCIAL LAGO AZUL LTDA729.118.370/0079-9 | R$ 203,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.344,73Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · BSB/CGH | R$ 2.410,41 | — |
| 06/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 04/02/2024 | Combustíveis | POSTO TRES GARCAS LTDA485.510.710/0010-9 | R$ 265,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2024 | Combustíveis | A CANAVER & CIA LTDA051.378.660/0016-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,08 | — |
| 31/01/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 119,46 | — |
| 31/01/2024 | Combustíveis | POSTO E SERVICOS TIGRAO DA DUTRA LTDA075.435.020/0010-8 | R$ 306,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Combustíveis | A CANAVER & CIA LTDA051.378.660/0016-2 | R$ 156,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2024 | Combustíveis | JOSE MARIA LOPES E CIA LT629.126.960/0018-0 | R$ 587,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2024 | Combustíveis | VICAR SHOP AUTO POSTO LTDA - EPP961.703.940/0010-3 | R$ 265,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2024 | Combustíveis | A CANAVER & CIA LTDA051.378.660/0016-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |