Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.051,30 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.932,59 |
| MAR | R$ 34.287,75 |
| ABR | R$ 37.272,15 |
| MAI | R$ 34.243,93 |
| JUN | R$ 38.524,60 |
| JUL | R$ 46.161,93 |
| AGO | R$ 53.536,68 |
| SET | R$ 55.621,45 |
| OUT | R$ 47.471,62 |
| NOV | R$ 48.226,25 |
| DEZ | R$ 16.641,99 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
584 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | Manutenção de escritório | A V G COMERCIAL, LOCACAO E SERVICOS LTDA059.700.300/0014-4 | R$ 880,69 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.483,27Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO REIVILO LTDA618.166.250/0011-0 | R$ 355,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,71 | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,78 | — |
| 31/10/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO C V M LTDA076.727.290/0015-3 | R$ 297,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Manutenção de escritório | MCL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA090.235.460/0013-2 | R$ 7.461,50Glosa de R$ 300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | EDITORA NOVO HORIZONTE S.S LTDA203.389.990/0019-0 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.499,19Compra pela Câmara | — |
| 28/10/2024 | Combustíveis | POSTO RODOSERV LT010.721.940/0010-1 | R$ 97,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA094.720.830/0019-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ALAMEDA LTDA040.576.600/0016-0 | R$ 146,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Locação de veículos | UNIDAS LOCADORA S.A.457.361.310/1390-5 | R$ 3.279,57 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Hospedagem | MULTIPLA ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS EIRELI - EPP.251.180.770/0019-1 | R$ 295,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Combustíveis | POSTO RODOSERV STAR LTDA049.722.620/0017-9 | R$ 388,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Combustíveis | NIVALDO PERUCCI EPP088.292.090/0017-4 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DA PRAIA GRANDE LTDA673.868.880/0011-3 | R$ 173,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA625.767.230/0019-0 | R$ 290,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Hospedagem | AZ HOTEIS401.540.480/0017-9 | R$ 599,00Glosa de R$ 14,00 | Nota (PDF) ↗ |