Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.051,30 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.932,59 |
| MAR | R$ 34.287,75 |
| ABR | R$ 37.272,15 |
| MAI | R$ 34.243,93 |
| JUN | R$ 38.524,60 |
| JUL | R$ 46.161,93 |
| AGO | R$ 53.536,68 |
| SET | R$ 55.621,45 |
| OUT | R$ 47.471,62 |
| NOV | R$ 48.226,25 |
| DEZ | R$ 16.641,99 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
584 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | Combustíveis | FRANCO AUTO POSTO BURITAMA EIRELI141.154.990/0019-7 | R$ 441,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA588.123.480/0016-3 | R$ 359,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Manutenção de escritório | REIS JR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA461.272.470/0017-4 | R$ 2.876,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Combustíveis | DALLAS AUTO POSTO DE MARILIA LT556.573.570/0013-9 | R$ 145,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PETROPEN LTDA826.008.340/0010-0 | R$ 282,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2024 | Combustíveis | DALLAS AUTO POSTO DE MARILIA LT556.573.570/0013-9 | R$ 147,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2024 | Combustíveis | RODOSNACK DO JAPONES LANCHONETE E RESTAURANTE LTD523.788.250/0014-8 | R$ 216,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO KAMBUI ARARAQUARA LT742.570.640/0010-9 | R$ 261,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Combustíveis | GOLFINHO 10 SERVICOS AUTOMOTIVOS II LTDA180.187.910/0014-2 | R$ 271,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA625.767.230/0019-0 | R$ 436,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 529,77Compra pela Câmara | — |
| 15/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 792,85Compra pela Câmara | — |
| 15/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 406,97Compra pela Câmara | — |
| 15/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 566,67Compra pela Câmara | — |
| 15/10/2024 | Manutenção de escritório | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA432.838.110/0996-3 | R$ 309,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 317,68Glosa de R$ 5,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.973,78Compra pela Câmara | — |
| 14/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MP ASSESSORIA GESTAO E MARKETING LTDA473.273.070/0016-5 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 15104.149.920/0015-7 | R$ 129,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2024 | Combustíveis | GOLFINHO 10 SERVICOS AUTOMOTIVOS II LTDA180.187.910/0014-2 | R$ 279,89 | Nota (PDF) ↗ |