Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.051,30 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.932,59 |
| MAR | R$ 34.287,75 |
| ABR | R$ 37.272,15 |
| MAI | R$ 34.243,93 |
| JUN | R$ 38.524,60 |
| JUL | R$ 46.161,93 |
| AGO | R$ 53.536,68 |
| SET | R$ 55.621,45 |
| OUT | R$ 47.471,62 |
| NOV | R$ 48.226,25 |
| DEZ | R$ 16.641,99 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
584 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 787,31Compra pela Câmara | — |
| 19/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO LEAO DE PIRITUBA480.429.740/0016-4 | R$ 340,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA625.767.230/0019-0 | R$ 344,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.153,29Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 231,22 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA625.767.230/0019-0 | R$ 372,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/11/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 75,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/11/2024 | Combustíveis | POSTO ESTRELA DA DUTRA LTDA556.621.910/0014-9 | R$ 310,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 154,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 186,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Combustíveis | POSTO CLUBE DOS 500 LTDA072.355.120/0018-6 | R$ 185,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 501,85Compra pela Câmara | — |
| 06/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 807,59Compra pela Câmara | — |
| 06/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 619,20Compra pela Câmara | — |
| 06/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 375,66Compra pela Câmara | — |
| 06/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MP ASSESSORIA GESTAO E MARKETING LTDA473.273.070/0016-5 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MALUGRAF-GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA020.400.130/0011-0 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA625.767.230/0019-0 | R$ 261,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 887,36Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.092,76Compra pela Câmara | — |