Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · SP
| JAN | R$ 34.724,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 28.585,89 |
| MAR | R$ 29.811,93 |
| ABR | R$ 20.043,27 |
| MAI | R$ 30.834,14 |
| JUN | R$ 32.849,59 |
| JUL | R$ 55.485,13 |
| AGO | R$ 49.087,07 |
| SET | R$ 34.566,74 |
| OUT | R$ 74.386,96 |
| NOV | R$ 66.285,38 |
| DEZ | R$ 31.692,75 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
454 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA588.123.480/0016-3 | R$ 337,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Combustíveis | VICAR SHOP AUTO POSTO LTDA - EPP961.703.940/0010-3 | R$ 420,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA625.767.230/0019-0 | R$ 200,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 170,28 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA450.122.180/0010-2 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EDITORA NOVO HORIZONTE S.S LTDA203.389.990/0019-0 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EMPRESA DE COMUNICACAO ARACATUBA405.183.800/0017-5 | R$ 585,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Combustíveis | JN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBIFICANTES LTDA193.764.420/0016-5 | R$ 322,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CASTELINHO FAST FOOD LTDA088.472.600/0010-9 | R$ 204,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 75,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 154,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 197,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Combustíveis | MARINA RUIZ FERRAZ PENEDO EIRELI018.173.800/0011-4 | R$ 257,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GABRIELA BIAZINI TALAMONTE 01961951282305.095.690/0014-8 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | VINICIUS ALMEIDA SOUZA 41386496898371.470.560/0018-3 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA625.767.230/0019-0 | R$ 383,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | MCL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA090.235.460/0013-2 | R$ 7.461,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | A V G COMERCIAL, LOCACAO E SERVICOS LTDA059.700.300/0014-4 | R$ 880,69 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 1.800,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA094.720.830/0019-6 | R$ 253,04 | Nota (PDF) ↗ |