Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.724,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 28.585,89 |
| MAR | R$ 29.811,93 |
| ABR | R$ 20.043,27 |
| MAI | R$ 30.834,14 |
| JUN | R$ 32.849,59 |
| JUL | R$ 55.485,13 |
| AGO | R$ 49.087,07 |
| SET | R$ 34.566,74 |
| OUT | R$ 74.386,96 |
| NOV | R$ 66.285,38 |
| DEZ | R$ 31.692,75 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
454 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.925,38Compra pela Câmara | — |
| 24/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 856,40Compra pela Câmara | — |
| 23/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA625.767.230/0019-0 | R$ 250,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GABRIEL BRAGA SOARES - LITTLE BOX MEDIA384.000.720/0010-7 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2025 | Hospedagem | JR PARK HOTEL LTDA963.294.460/0013-3 | R$ 1.008,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2025 | Hospedagem | JR PARK HOTEL LTDA963.294.460/0013-3 | R$ 1.008,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2025 | Combustíveis | RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI LTDA053.045.010/0018-5 | R$ 336,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 793,63Compra pela Câmara | — |
| 18/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 823,30Compra pela Câmara | — |
| 18/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 823,30Compra pela Câmara | — |
| 15/07/2025 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.927,56Compra pela Câmara | — |
| 10/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.184,91Compra pela Câmara | — |
| 10/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.515,30Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2025 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 75,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 710,63Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2025 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 279,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 215,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 197,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Combustíveis | SUNSET POSTO DE SERVIÇOS E CONVENIENCIA LTDA007.072.720/0012-6 | R$ 397,21 | Nota (PDF) ↗ |