Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · SP
| JAN | R$ 34.724,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 28.585,89 |
| MAR | R$ 29.811,93 |
| ABR | R$ 20.043,27 |
| MAI | R$ 30.834,14 |
| JUN | R$ 32.849,59 |
| JUL | R$ 55.485,13 |
| AGO | R$ 49.087,07 |
| SET | R$ 34.566,74 |
| OUT | R$ 74.386,96 |
| NOV | R$ 66.285,38 |
| DEZ | R$ 31.692,75 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
454 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2025 | Combustíveis | POSTO ESTRELA DA DUTRA LTDA556.621.910/0014-9 | R$ 167,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2025 | Combustíveis | POSTO E SERVICOS TIGRAO DA DUTRA LTDA075.435.020/0010-8 | R$ 320,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CARAJAS DE MARILIA LTDA350.202.030/0012-4 | R$ 138,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2025 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 149,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.802,08Compra pela Câmara | — |
| 13/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.802,08Crédito | — |
| 13/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR LTDA ME034.331.160/0010-2 | R$ 705,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 38,14Glosa de R$ 49,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/08/2025 | Hospedagem | PREMIUM ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA260.910.950/0019-0 | R$ 1.230,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MALUGRAF-GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA020.400.130/0011-0 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CRISTAL DE MARILIA LTDA059.443.640/0014-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EMPRESA DE COMUNICACAO ARACATUBA405.183.800/0017-5 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EDITORA NOVO HORIZONTE S.S LTDA203.389.990/0019-0 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2025 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 75,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 218,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/08/2025 | Hospedagem | le premier administradora de hoteis e condominios ltda179.810.650/0016-8 | R$ 1.270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2025 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 279,89 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/08/2025 | Combustíveis | DALLAS AUTO POSTO DE MARILIA LT556.573.570/0013-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2025 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO ROYALE EIRELI003.709.270/0011-3 | R$ 293,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.086,56Compra pela Câmara | — |