Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.724,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 28.585,89 |
| MAR | R$ 29.811,93 |
| ABR | R$ 20.043,27 |
| MAI | R$ 30.834,14 |
| JUN | R$ 32.849,59 |
| JUL | R$ 55.485,13 |
| AGO | R$ 49.087,07 |
| SET | R$ 34.566,74 |
| OUT | R$ 74.386,96 |
| NOV | R$ 66.285,38 |
| DEZ | R$ 31.692,75 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
454 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | Manutenção de escritório | A V G COMERCIAL, LOCACAO E SERVICOS LTDA059.700.300/0014-4 | R$ 880,69 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DO VALE209.669.370/0012-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 119,84 | — |
| 30/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LT607.011.820/0015-0 | R$ 318,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CARAJAS DE MARILIA LTDA350.202.030/0012-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA625.767.230/0019-0 | R$ 225,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2025 | Combustíveis | POSTO FAZENDA CARIBO287.367.850/0018-4 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2025 | Manutenção de escritório | REIS JR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA461.272.470/0017-4 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA625.767.230/0019-0 | R$ 230,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO QUADRA LTDA526.253.730/0015-1 | R$ 250,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE DE MARILIA LT461.961.430/0011-1 | R$ 331,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2025 | Combustíveis | VICAR SHOP AUTO POSTO LTDA - EPP961.703.940/0010-3 | R$ 370,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA625.767.230/0019-0 | R$ 256,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2025 | Manutenção de escritório | MCL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA090.235.460/0013-2 | R$ 7.719,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.704,40Compra pela Câmara | — |
| 19/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.626,88Compra pela Câmara | — |
| 19/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.626,88Crédito | — |
| 19/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 632,40Compra pela Câmara | — |
| 18/08/2025 | Combustíveis | DALLAS AUTO POSTO DE MARILIA LT556.573.570/0013-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |