Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · SP
| JAN | R$ 34.724,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 28.585,89 |
| MAR | R$ 29.811,93 |
| ABR | R$ 20.043,27 |
| MAI | R$ 30.834,14 |
| JUN | R$ 32.849,59 |
| JUL | R$ 55.485,13 |
| AGO | R$ 49.087,07 |
| SET | R$ 34.566,74 |
| OUT | R$ 74.386,96 |
| NOV | R$ 66.285,38 |
| DEZ | R$ 31.692,75 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
454 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 75,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/12/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 218,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/12/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 197,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/12/2025 | Hospedagem | MULTIPLA ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS EIRELI - EPP.251.180.770/0019-1 | R$ 248,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/12/2025 | Hospedagem | FERNANDO CARVALHO RIBEIRO FILHO - EPP472.493.700/0012-0 | R$ 465,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.883,49Compra pela Câmara | — |
| 03/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 1.490,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Manutenção de escritório | A V G COMERCIAL, LOCACAO E SERVICOS LTDA059.700.300/0014-4 | R$ 880,69 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 543,88Compra pela Câmara | — |
| 27/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 430,19Compra pela Câmara | — |
| 27/11/2025 | Manutenção de escritório | REIS JR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA461.272.470/0017-4 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 910,45Compra pela Câmara | — |
| 24/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 285,38Compra pela Câmara | — |
| 24/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 257,63Compra pela Câmara | — |
| 20/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 585,92Compra pela Câmara | — |
| 20/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 456,91Compra pela Câmara | — |
| 20/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 601,33Compra pela Câmara | — |
| 20/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 629,08Compra pela Câmara | — |
| 19/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GABRIEL BRAGA SOARES - LITTLE BOX MEDIA384.000.720/0010-7 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Manutenção de escritório | MCL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA090.235.460/0013-2 | R$ 2.259,35 | Recibo (PDF) ↗ |