Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.095,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.494,95 |
| MAR | R$ 61.396,49 |
| ABR | R$ 70.547,79 |
| MAI | R$ 69.766,73 |
| JUN | R$ 37.116,39 |
| JUL | R$ 37.449,20 |
| AGO | R$ 28.454,58 |
| SET | R$ 6.598,50 |
| OUT | R$ 5.180,13 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
317 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | Hospedagem | HOTEL BEIRA RIO LTDA498.860.470/0019-3 | R$ 315,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2026 | Hospedagem | HOTEL BEIRA RIO LTDA498.860.470/0019-3 | R$ 301,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2026 | Hospedagem | POUSADA HOTEIS LTDA474.059.800/0017-6 | R$ 283,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2026 | Hospedagem | FERNANDO CARVALHO RIBEIRO FILHO - EPP472.493.700/0012-0 | R$ 2.503,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 187,10Glosa de R$ 19,90 | — |
| 17/04/2026 | Combustíveis | REDE LK POSTOS LTDA018.208.060/0213-2 | R$ 463,07Glosa de R$ 39,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 754,27Compra pela Câmara | — |
| 15/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.549,19Compra pela Câmara | — |
| 15/04/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 269,45Compra pela Câmara | — |
| 15/04/2026 | Combustíveis | RODOPOSTO TAQUARI LTDA157.106.700/0017-9 | R$ 439,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.820,75Compra pela Câmara | — |
| 14/04/2026 | Manutenção de escritório | CPFL energia330.501.960/0018-8 | R$ 299,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2026 | Combustíveis | RODOPOSTO MARISTELA LTDA468.308.650/0018-6 | R$ 454,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2026 | Combustíveis | NIPPAK AUTO POSTO LTDA561.249.770/0017-5 | R$ 318,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2026 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0016-7 | R$ 219,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2026 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0016-7 | R$ 198,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2026 | Hospedagem | JR PARK HOTEL LTDA963.294.460/0013-3 | R$ 1.122,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.949,25Compra pela Câmara | — |
| 09/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.978,52Compra pela Câmara | — |
| 08/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | ANTONIO SPOSITO NETO ME264.311.950/0011-8 | R$ 2.800,00 | Nota (PDF) ↗ |