Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · SP
| JAN | R$ 18.095,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.494,95 |
| MAR | R$ 61.396,49 |
| ABR | R$ 70.547,79 |
| MAI | R$ 69.766,73 |
| JUN | R$ 37.116,39 |
| JUL | R$ 37.449,20 |
| AGO | R$ 28.454,58 |
| SET | R$ 6.598,50 |
| OUT | R$ 5.180,13 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
317 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO FATIMA LTDA112.004.500/0014-4 | R$ 306,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ALAMEDA LTDA040.576.600/0016-0 | R$ 322,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.285,88Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 3.006,57Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA LTDA625.767.230/0019-0 | R$ 560,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO FATIMA LTDA112.004.500/0014-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Manutenção de escritório | REIS JR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA461.272.470/0017-4 | R$ 3.150,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 187,10Glosa de R$ 19,90 | — |
| 23/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO FATIMA LTDA112.004.500/0014-4 | R$ 320,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 3.045,52Compra pela Câmara | — |
| 22/06/2026 | Hospedagem | J.R. PARK HOTEL LTDA963.294.460/0013-3 | R$ 622,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2026 | Manutenção de escritório | MCL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA090.235.460/0013-2 | R$ 2.259,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/06/2026 | Manutenção de escritório | MCL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA090.235.460/0013-2 | R$ 1.600,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/06/2026 | Manutenção de escritório | MCL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA090.235.460/0013-2 | R$ 1.600,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/06/2026 | Manutenção de escritório | MCL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA090.235.460/0013-2 | R$ 2.259,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/06/2026 | Manutenção de escritório | MCL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA090.235.460/0013-2 | R$ 2.259,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/06/2026 | Manutenção de escritório | MCL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA090.235.460/0013-2 | R$ 1.600,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/06/2026 | Manutenção de escritório | MCL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA090.235.460/0013-2 | R$ 1.600,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/06/2026 | Manutenção de escritório | MCL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA090.235.460/0013-2 | R$ 2.259,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ALAMEDA LTDA040.576.600/0016-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |