Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.095,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.494,95 |
| MAR | R$ 61.396,49 |
| ABR | R$ 70.547,79 |
| MAI | R$ 69.766,73 |
| JUN | R$ 37.116,39 |
| JUL | R$ 37.449,20 |
| AGO | R$ 28.454,58 |
| SET | R$ 6.598,50 |
| OUT | R$ 5.180,13 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
317 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.677,64Compra pela Câmara | — |
| 16/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.277,58Compra pela Câmara | — |
| 16/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO FATIMA LTDA112.004.500/0014-4 | R$ 319,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2026 | Manutenção de escritório | Parlanet Web e Tecnologia Eireli316.027.300/0019-6 | R$ 1.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.259,90Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.359,74Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2026 | Hospedagem | JR PARK HOTEL LTDA963.294.460/0013-3 | R$ 622,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO RIO PRETAO LTDA688.906.490/0016-9 | R$ 203,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO GRANDE GUAPORE LTDA.171.540.290/0012-0 | R$ 298,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2026 | Hospedagem | MULTIPLA ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS EIRELI - EPP.251.180.770/0019-1 | R$ 1.358,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2026 | Combustíveis | FRANCO AUTO POSTO BURITAMA LTDA141.154.990/0019-7 | R$ 278,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ330.501.960/0018-8 | R$ 215,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 738,50Compra pela Câmara | — |
| 11/06/2026 | Hospedagem | HOTEL VILA VERDE PENAPOLIS LTDA ME251.673.330/0013-0 | R$ 420,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA106.195.350/0010-7 | R$ 117,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CANECO DE OUROLTDA483.238.280/0010-7 | R$ 260,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2026 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/0014-7 | R$ 75,90 | — |
| 10/06/2026 | Combustíveis | RODOPOSTO MARISTELA LTDA.468.308.650/0018-6 | R$ 512,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0016-7 | R$ 218,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0016-7 | R$ 205,98 | Nota (PDF) ↗ |