Deputado federal · PL · AP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 10.014,89 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.355,40 |
| MAR | R$ 37.080,14 |
| ABR | R$ 90.082,10 |
| MAI | R$ 87.738,85 |
| JUN | R$ 54.157,92 |
| JUL | R$ 92.632,45 |
| AGO | R$ 46.621,04 |
| SET | R$ 45.292,31 |
| OUT | R$ 37.646,13 |
| NOV | R$ 34.691,88 |
| DEZ | R$ 24.759,36 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
181 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | I DOS S RODRIGUES409.708.800/0014-3 | R$ 25.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 82,29 | — |
| 13/07/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 25,00 | — |
| 07/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.371,22Compra pela Câmara | — |
| 07/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 59,00Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,31 | — |
| 30/06/2023 | Locação de embarcações | EDENILTON LIMA PEREIRA***.570.782-** | R$ 3.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2023 | Locação de veículos | PRIME RENT A CAR298.922.810/0011-6 | R$ 10.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | G DOS S PESSOA194.554.860/0018-0 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2023 | Manutenção de escritório | EDENILTON LIMA PEREIRA***.570.782-** | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 16/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 15/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.808,37Compra pela Câmara | — |
| 15/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.808,37Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 82,29 | — |
| 14/06/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 25,00 | — |
| 05/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | G DOS S PESSOA194.554.860/0018-0 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,15 | — |
| 30/05/2023 | Locação de embarcações | EDENILTON LIMA PEREIRA***.570.782-** | R$ 3.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Locação de veículos | PRIME RENT A CAR298.922.810/0011-6 | R$ 10.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |