Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · NOVO · SP
| JAN | R$ 5.542,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 4.113,45 |
| MAR | R$ 3.547,73 |
| ABR | R$ 225,23 |
| MAI | R$ 8.711,16 |
| JUN | R$ 3.550,69 |
| JUL | R$ 2.433,49 |
| AGO | R$ 6.787,05 |
| SET | R$ 2.329,73 |
| OUT | R$ 1.760,90 |
| NOV | R$ 7.025,18 |
| DEZ | R$ 21.098,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
345 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 49,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 49,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 9,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 49,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Assinatura de publicações | EDITORA GLOBO S/A040.671.910/0016-0 | R$ 69,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/01/2024 | Assinatura de publicações | EDITORA GAZETA DO POVO S/A765.300.470/0012-9 | R$ 25,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2024 | Manutenção de escritório | Canva Pty. Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 24,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Manutenção de escritório | Airtable000.000.000/0001-0 | R$ 593,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 275,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/01/2024 | Manutenção de escritório | Zapier Inc000.000.000/0001-0 | R$ 149,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/01/2024 | Manutenção de escritório | Flickr000.000.000/0001-0 | R$ 50,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/01/2024 | Manutenção de escritório | Zoom Video Communications Inc000.000.000/0001-0 | R$ 85,48 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 808,76Compra pela Câmara | — |
| 15/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 808,76Crédito | — |
| 15/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 424,64Compra pela Câmara | — |
| 15/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 15/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 424,64Compra pela Câmara | — |
| 15/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 424,64Compra pela Câmara | — |
| 15/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 424,64Compra pela Câmara | — |
| 15/01/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 436,21Compra pela Câmara | — |