Deputada federal · NOVO · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 5.542,42 |
|---|---|
| FEV | R$ 4.113,45 |
| MAR | R$ 3.547,73 |
| ABR | R$ 225,23 |
| MAI | R$ 8.711,16 |
| JUN | R$ 3.550,69 |
| JUL | R$ 2.433,49 |
| AGO | R$ 6.787,05 |
| SET | R$ 2.329,73 |
| OUT | R$ 1.760,90 |
| NOV | R$ 7.025,18 |
| DEZ | R$ 21.098,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
345 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 04/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 65,00Compra pela Câmara | — |
| 04/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 04/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 04/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/12/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 464,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 36,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 33,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Manutenção de escritório | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇAO EM NUVEM LTDA ME079.515.630/0010-4 | R$ 606,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,89 | — |
| 28/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 32,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 38,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 32,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Manutenção de escritório | Airtable000.000.000/0001-0 | R$ 1.257,71 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 275,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 696,27Compra pela Câmara | — |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 65,00Compra pela Câmara | — |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 829,89Compra pela Câmara | — |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 698,21Compra pela Câmara | — |