
Deputado federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.441,05 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.852,39 |
| MAR | R$ 41.223,63 |
| ABR | R$ 35.829,82 |
| MAI | R$ 36.427,42 |
| JUN | R$ 46.181,37 |
| JUL | R$ 52.875,97 |
| AGO | R$ 33.608,42 |
| SET | R$ 50.031,03 |
| OUT | R$ 59.647,84 |
| NOV | R$ 51.552,05 |
| DEZ | R$ 37.738,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
856 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | Combustíveis | TONIN E FERNANDES COMB.LTDA L03076.501.440/0013-2 | R$ 268,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Marcelo Bianconi580.089.580/0010-9 | R$ 3.128,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 223,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Combustíveis | KONJUNSKI KONJUNSKI & CIA LTDA041.956.510/0013-5 | R$ 238,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0091-4 | R$ 289,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,00 | — |
| 31/03/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 337,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2025 | Hospedagem | Kuster Hotel LTDA093.952.550/0017-5 | R$ 120,00Glosa de R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Manutenção de escritório | Imobiliária Plena Ltda052.734.960/0019-0 | R$ 2.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 499,65Glosa de R$ 7,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 284,55Compra pela Câmara | — |
| 27/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.491,08Compra pela Câmara | — |
| 27/03/2025 | Alimentação | DOOG ORIGINAL S/A168.034.690/0281-9 | R$ 36,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Gustavo Gabriel de Andrade528.526.100/0011-7 | R$ 499,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Combustíveis | BARTNIK E RUGERI LTDA094.979.130/0013-0 | R$ 178,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Combustíveis | BARTNIK E RUGERI LTDA094.979.130/0013-0 | R$ 464,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Combustíveis | POSTO PITSTOP EIRELI260.400.670/0014-3 | R$ 239,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Combustíveis | BIANCHINI AUTO POSTO LTDA452.787.460/0010-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |