
Deputado federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.742,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.491,71 |
| MAR | R$ 69.601,33 |
| ABR | R$ 49.266,25 |
| MAI | R$ 70.008,48 |
| JUN | R$ 53.765,44 |
| JUL | R$ 38.225,74 |
| AGO | R$ 29.501,36 |
| SET | R$ 21.783,01 |
| OUT | R$ 22.551,24 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
651 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | Hospedagem | Espaço Verde Hotel e Camping Ltda557.688.950/0010-9 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Hospedagem | ESPACO VERDE HOTEL E CAMPING LTDA557.688.950/0010-9 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 275,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Radio Educadora Marechal764.018.840/0015-8 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Manutenção de escritório | Imobiliária Plena Ltda052.734.960/0019-0 | R$ 2.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Combustíveis | BARTNIK E RUGERI LTDA094.979.130/0013-0 | R$ 344,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Passagens terrestres e fluviais | J. Araujo & Cia Ltda781.448.390/0035-2 | R$ 122,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.094,34Compra pela Câmara | — |
| 25/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 105,00Compra pela Câmara | — |
| 25/05/2026 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 240,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2026 | Hospedagem | hotel essencia ltda433.892.050/0011-3 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2026 | Hospedagem | hotel essencia ltda433.892.050/0011-3 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Zocca & Silva Ltda Me108.253.710/0016-6 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2026 | Combustíveis | SAN RAFAEL COMBUSTÍVEIS750.215.190/0180-1 | R$ 391,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.190,78Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 62,00Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.383,34Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2026 | Locação de veículos | PANTANAL-VEICULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 435,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Hospedagem | REI JESUS PALACE HOTEL LTDA - EPP263.231.380/0011-5 | R$ 199,00 | Nota (PDF) ↗ |