Deputado federal · REPUBLICANOS · PB
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.317,98 |
|---|---|
| FEV | R$ 69.631,69 |
| MAR | R$ 36.763,85 |
| ABR | R$ 42.479,25 |
| MAI | R$ 34.678,72 |
| JUN | R$ 43.223,05 |
| JUL | R$ 33.600,56 |
| AGO | R$ 67.696,13 |
| SET | R$ 57.563,85 |
| OUT | R$ 87.576,77 |
| NOV | R$ 54.530,68 |
| DEZ | R$ 27.247,25 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PB); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
518 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | Combustíveis | ALMEIDA E ALMEIDA COMERCIO DE COM. LTDA198.538.820/0016-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Combustíveis | OITI COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP241.035.330/0016-7 | R$ 250,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2023 | Hospedagem | HOTEL VILLAGE CONFORT PORTO ME139.290.550/0012-2 | R$ 666,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2023 | Hospedagem | HOTEL VILLAGE CONFORT PORTO ME139.290.550/0012-2 | R$ 666,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2023 | Combustíveis | A SOUZA FECHINE & CIA LTDA060.997.080/0047-0 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2023 | Hospedagem | HOTEL OASIS DE PATOS310.840.860/0010-1 | R$ 291,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2023 | Hospedagem | HOTEL OASIS DE PATOS310.840.860/0010-1 | R$ 291,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2023 | Combustíveis | MOTOGAS IND.DE COMPRESSAO E COM.DE GAS NATURAL LTD014.203.270/0050-9 | R$ 225,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA094.049.710/0017-1 | R$ 222,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.320,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | GILBERTO LIRA BEZERRA ME166.477.210/0012-8 | R$ 1.100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL GUERREIRINHO LTDA353.405.290/0013-9 | R$ 177,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA087.783.260/0015-6 | R$ 383,88Glosa de R$ 48,85 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,39 | — |
| 31/05/2023 | Manutenção de escritório | E. P. INCORPORAÇÃO. ADM E VENDAS DE IMOVEIS LTDA054.631.850/0019-4 | R$ 3.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Alimentação | Veredas Grill431.891.240/0017-0 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2023 | Hospedagem | B.L. SERVICE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA075.254.250/0032-5 | R$ 240,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | AGENCIA DE NOTICIAS FLOR DO SERTÃO378.531.700/0012-9 | R$ 12.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |