Deputado federal · REPUBLICANOS · PB
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,65 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 0,00 |
| MAI | R$ 68.055,47 |
| JUN | R$ 61.757,25 |
| JUL | R$ 53.803,43 |
| AGO | R$ 51.466,83 |
| SET | R$ 53.860,43 |
| OUT | R$ 35.267,28 |
| NOV | R$ 32.944,26 |
| DEZ | R$ 15.087,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PB); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
197 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | Combustíveis | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA023.664.160/0015-3 | R$ 270,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Hospedagem | GISANNE PEREIRA TEMOTEO DE ANDRADE358.316.310/0013-7 | R$ 432,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2024 | Hospedagem | GISANNE PEREIRA TEMOTEO DE ANDRADE358.316.310/0013-7 | R$ 524,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTO ANTONIO LTDA385.378.490/0017-1 | R$ 189,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Combustíveis | PEREIRA & BRITO LTDA.073.818.670/0018-3 | R$ 297,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,53 | — |
| 31/05/2024 | Combustíveis | EXPRESSAO TAMBAU COM DE COMBUSTIVEIS LTDA315.199.100/0010-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Hospedagem | LAGUNA PRAIA HOTEL LTDA124.474.790/0019-8 | R$ 547,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Manutenção de escritório | E. P. INCORPORAÇÃO. ADM E VENDAS DE IMOVEIS LTDA054.631.850/0019-4 | R$ 2.346,67Glosa de R$ 853,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.809,51Crédito | — |
| 24/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | GILBERTO LIRA BEZERRA ME166.477.210/0012-8 | R$ 4.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | AGENCIAR - AGENCIA DE PUBLICAÇÃO E CAPACITAÇÃO517.605.270/0015-5 | R$ 18.550,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.276,12Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 87,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | AGENCIA ENFOQUE PORTAL E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO318.295.440/0019-4 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Combustíveis | PARK BANDEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROL151.591.190/0018-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 90,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Combustíveis | JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (103 SUL)371.284.770/0024-8 | R$ 55,00 | Nota (PDF) ↗ |