Deputada federal · UNIÃO · SE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.310,70 |
|---|---|
| FEV | R$ 18.888,44 |
| MAR | R$ 42.134,00 |
| ABR | R$ 57.781,66 |
| MAI | R$ 17.609,87 |
| JUN | R$ 7.373,89 |
| JUL | -R$ 3.976,66 |
| AGO | -R$ 3.632,10 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 29.520,80 |
| DEZ | R$ 64.952,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
161 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.310,85Compra pela Câmara | — |
| 03/12/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.250,34Compra pela Câmara | — |
| 30/11/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,50 | — |
| 30/11/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 139,67 | — |
| 25/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MARIA CLARA SANTOS MENEZES GOMES 07533483570413.863.770/0010-8 | R$ 1.100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 498,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.570,79Compra pela Câmara | — |
| 18/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 689,01Compra pela Câmara | — |
| 18/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.150,85Compra pela Câmara | — |
| 17/11/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.860,76Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.948,77Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.945,44Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.365,33Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.365,33Crédito | — |
| 12/11/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.080,85Compra pela Câmara | — |
| 07/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.080,85Crédito | — |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.108,50Compra pela Câmara | — |