Deputado federal · UNIÃO · RR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.529,13 |
|---|---|
| FEV | R$ 57.115,45 |
| MAR | R$ 51.510,79 |
| ABR | R$ 55.355,12 |
| MAI | R$ 55.878,78 |
| JUN | R$ 52.898,84 |
| JUL | R$ 48.351,19 |
| AGO | R$ 37.297,47 |
| SET | R$ 35.400,70 |
| OUT | R$ 45.733,78 |
| NOV | R$ 47.214,94 |
| DEZ | R$ 101.303,95 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
228 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,30 | — |
| 31/05/2024 | Manutenção de escritório | DULCILENE MENDES WANDERLEY***.954.402-** | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Locação de veículos | UIRAMUTA TRANSPORTES EIRELI003.785.710/0016-4 | R$ 12.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | BALTA E MORALES LTDA252.962.400/0010-6 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | AGORA SOU VISTO AGENCIA DE COMUNICAÇÃO LTDA472.253.970/0018-3 | R$ 12.360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Manutenção de escritório | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA023.414.700/0014-4 | R$ 800,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 171,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SOF NORTE LTDA039.516.720/0017-0 | R$ 175,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Telefonia | AMAZÔNIA CELULAR024.214.210/0429-0 | R$ 314,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 109,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 194,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER059.394.670/0011-5 | R$ 112,75Glosa de R$ 2,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA MATRIZ003.764.370/0012-4 | R$ 246,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.084,02Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 841,30Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 794,05Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 532,71Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 694,30Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 725,87Compra pela Câmara | — |