Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · UNIÃO · RR
| JAN | R$ 45.529,13 |
|---|---|
| FEV | R$ 57.115,45 |
| MAR | R$ 51.510,79 |
| ABR | R$ 55.355,12 |
| MAI | R$ 55.878,78 |
| JUN | R$ 52.898,84 |
| JUL | R$ 48.351,19 |
| AGO | R$ 37.297,47 |
| SET | R$ 35.400,70 |
| OUT | R$ 45.733,78 |
| NOV | R$ 47.214,94 |
| DEZ | R$ 101.303,95 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
228 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | Manutenção de escritório | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA023.414.700/0014-4 | R$ 811,10Glosa de R$ 13,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 192,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 19/03/2024 | Telefonia | AMAZÔNIA CELULAR024.214.210/0429-0 | R$ 284,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 224,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 1.069,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER059.394.670/0011-5 | R$ 139,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Locação de veículos | UIRAMUTA TRANSPORTES EIRELI003.785.710/0016-4 | R$ 12.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | HERBERT MARTINS SOUSA DOS SANTOS383.777.810/0010-0 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | AGORA SOU VISTO AGENCIA DE COMUNICAÇÃO LTDA472.253.970/0018-3 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | 25.296.240/0001-06252.962.400/0010-6 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 236,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Manutenção de escritório | DULCILENE MENDES WANDERLEY***.954.402-** | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,24 | — |
| 29/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 151,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Combustíveis | 19 - 303 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0192-6 | R$ 233,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 26/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 87,00Compra pela Câmara | — |
| 26/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 26/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 87,00Compra pela Câmara | — |