Deputado federal · UNIÃO · RR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.529,13 |
|---|---|
| FEV | R$ 57.115,45 |
| MAR | R$ 51.510,79 |
| ABR | R$ 55.355,12 |
| MAI | R$ 55.878,78 |
| JUN | R$ 52.898,84 |
| JUL | R$ 48.351,19 |
| AGO | R$ 37.297,47 |
| SET | R$ 35.400,70 |
| OUT | R$ 45.733,78 |
| NOV | R$ 47.214,94 |
| DEZ | R$ 101.303,95 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
228 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | Manutenção de escritório | DULCILENE MENDES WANDERLEY***.954.402-** | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 28/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 25/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 215,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Manutenção de escritório | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA023.414.700/0014-4 | R$ 842,48Glosa de R$ 27,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ALLPARK EMPREEND. PARTIC. E SERV. S/A605.372.630/8998-1 | R$ 23,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Telefonia | AMAZÔNIA CELULAR024.214.210/0429-0 | R$ 329,99Glosa de R$ 7,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 590,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER059.394.670/0011-5 | R$ 139,55Glosa de R$ 4,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 226,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | HERBERT MARTINS SOUSA DOS SANTOS383.777.810/0010-0 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,35 | — |
| 31/10/2024 | Manutenção de escritório | DULCILENE MENDES WANDERLEY***.954.402-** | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 305,04Crédito | — |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.398,23Crédito | — |
| 30/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ALLPARK EMPREEND. PARTIC. E SERV. S/A605.372.630/8998-1 | R$ 23,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | BALTA E MORALES LTDA252.962.400/0010-6 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | AGORA SOU VISTO AGENCIA DE COMUNICAÇÃO LTDA472.253.970/0018-3 | R$ 10.580,00 | Nota (PDF) ↗ |