Deputado federal · UNIÃO · RR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.290,73 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.893,96 |
| MAR | R$ 46.480,02 |
| ABR | R$ 47.182,15 |
| MAI | R$ 55.373,75 |
| JUN | R$ 37.462,85 |
| JUL | R$ 44.980,72 |
| AGO | R$ 45.868,84 |
| SET | R$ 50.789,54 |
| OUT | R$ 47.071,46 |
| NOV | R$ 51.288,82 |
| DEZ | R$ 43.426,02 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
258 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 229,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BALTA E MORALES LTDA252.962.400/0010-6 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | AGORA SOU VISTO AGENCIA DE COMUNICAÇÃO LTDA472.253.970/0018-3 | R$ 10.580,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | A M ALVES AGENCIA DE INFORMAÇÕES E CONTEUDO NA INTERNET LTDA483.248.060/0016-1 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0627-7 | R$ 1.934,40Glosa de R$ 544,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 209,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Manutenção de escritório | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA023.414.700/0014-4 | R$ 824,24Glosa de R$ 0,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 678,00Crédito | — |
| 21/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.452,89Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 414 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA206.385.110/0014-0 | R$ 216,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Manutenção de escritório | THM MAQUINAS SEMIAUTOMATICAS LTDA443.183.930/0015-1 | R$ 450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 864,80Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.590,43Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2025 | Telefonia | AMAZÔNIA CELULAR024.214.210/0429-0 | R$ 359,99Glosa de R$ 8,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 264,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.817,96Compra pela Câmara | — |
| 12/05/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER059.394.670/0011-5 | R$ 139,55Glosa de R$ 2,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0597-6 | R$ 91,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.742,35Compra pela Câmara | — |