Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · UNIÃO · RR
| JAN | R$ 48.290,73 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.893,96 |
| MAR | R$ 46.480,02 |
| ABR | R$ 47.182,15 |
| MAI | R$ 55.373,75 |
| JUN | R$ 37.462,85 |
| JUL | R$ 44.980,72 |
| AGO | R$ 45.868,84 |
| SET | R$ 50.789,54 |
| OUT | R$ 47.071,46 |
| NOV | R$ 51.288,82 |
| DEZ | R$ 43.426,02 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
258 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | Combustíveis | REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA369.003.910/0057-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | A M ALVES AGENCIA DE INFORMAÇÕES E CONTEUDO NA INTERNET LTDA483.248.060/0016-1 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 233,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 137,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 235,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2025 | Combustíveis | Semalo Combustiveis Ltda228.877.640/0077-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2025 | Telefonia | TIM - SA024.214.210/0429-0 | R$ 359,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER059.394.670/0011-5 | R$ 139,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.194,13Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.193,35Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 199,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | HERBERT MARTINS SOUSA DOS SANTOS383.777.810/0010-0 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,33 | — |
| 28/02/2025 | Manutenção de escritório | THM MAQUINAS SEMIAUTOMATICAS LTDA443.183.930/0015-1 | R$ 550,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Manutenção de escritório | DULCILENE MENDES WANDERLEY***.954.402-** | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.126,95Compra pela Câmara | — |
| 26/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 90,00Compra pela Câmara | — |
| 26/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.406,44Compra pela Câmara | — |
| 26/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 26/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 215,43 | Nota (PDF) ↗ |