Deputado federal · UNIÃO · RR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.504,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.861,73 |
| MAR | R$ 54.161,06 |
| ABR | R$ 56.426,54 |
| MAI | R$ 66.390,60 |
| JUN | R$ 27.081,58 |
| JUL | R$ 34.236,28 |
| AGO | R$ 26.413,31 |
| SET | R$ 18.774,37 |
| OUT | R$ 18.714,23 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
117 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 328,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2026 | Combustíveis | Semalo Combustiveis Ltda228.877.640/0018-3 | R$ 385,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2026 | Locação de veículos | REAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA074.420.730/0018-2 | R$ 18.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 324,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2026 | Locação de veículos | REAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA074.420.730/0018-2 | R$ 18.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2026 | Manutenção de escritório | THE MACHINE G. LTDA443.183.930/0015-1 | R$ 450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER059.394.670/0011-5 | R$ 146,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2026 | Manutenção de escritório | DULCILENE MENDES WANDERLEY***.954.402-** | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2026 | Telefonia | TIM S A024.214.210/0429-0 | R$ 389,99Glosa de R$ 8,39 | — |
| 26/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 233,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2026 | Manutenção de escritório | AMBAR ENERGIA RORAIMA S.A.023.414.700/0014-4 | R$ 194,03Glosa de R$ 26,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Manutenção de escritório | THE MACHINE G. LTDA443.183.930/0015-1 | R$ 450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER059.394.670/0011-5 | R$ 146,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Manutenção de escritório | DULCILENE MENDES WANDERLEY***.954.402-** | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PREMIUM LTDA153.699.570/0018-7 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Locação de veículos | REAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA074.420.730/0018-2 | R$ 18.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Telefonia | TIM S A024.214.210/0429-0 | R$ 389,99Glosa de R$ 9,57 | — |
| 24/07/2026 | Manutenção de escritório | AMBAR ENERGIA RORAIMA S.A.023.414.700/0014-4 | R$ 1.239,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 252,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.140,83Compra pela Câmara | — |