Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.365,08 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.174,32 |
| MAR | R$ 30.636,02 |
| ABR | R$ 27.030,81 |
| MAI | R$ 35.185,86 |
| JUN | R$ 38.720,88 |
| JUL | R$ 24.187,12 |
| AGO | R$ 33.137,54 |
| SET | R$ 35.079,27 |
| OUT | R$ 33.911,54 |
| NOV | R$ 46.110,26 |
| DEZ | R$ 114.820,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
443 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 59,00Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2023 | Combustíveis | ALTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA-EPP091.737.000/0015-2 | R$ 262,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 32,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | GIORDANNA MEIRELLES EVENTOS E COMUNICAÇÃO LTDA246.565.980/0013-0 | R$ 8.990,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 861,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Combustíveis | POSTO PRATAO LTDA207.362.520/0019-0 | R$ 236,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Combustíveis | COMERCIAL BEIRA RIO LTDA184.676.880/0018-0 | R$ 145,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Combustíveis | Auto Posto Catedral Ltda023.890.080/0011-7 | R$ 269,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 107,29 | — |
| 14/05/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 96,52 | — |
| 12/05/2023 | Combustíveis | MACEDO & SOUZA LTDA190.462.180/0126-8 | R$ 257,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.527,40Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CARLITO'S LTDA233.149.330/0015-9 | R$ 126,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2023 | Combustíveis | BARBOSA & DUARTE LTDA165.882.790/0010-6 | R$ 1.968,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO FORMOSA LTDA045.876.150/0011-7 | R$ 269,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO GONTIJO LTDA377.591.010/0015-0 | R$ 252,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 101,28Glosa de R$ 0,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 57,16Glosa de R$ 0,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Hospedagem | RCM RODRIGUES CUNHA MADEIRA EMP. DE HOTELARIA TUR263.908.800/0014-3 | R$ 1.080,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | CONECTNEWS ASSESSORIA DE IMPRESA E COMUNICACAO EIRELI201.237.610/0014-8 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |