Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.365,08 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.174,32 |
| MAR | R$ 30.636,02 |
| ABR | R$ 27.030,81 |
| MAI | R$ 35.185,86 |
| JUN | R$ 38.720,88 |
| JUL | R$ 24.187,12 |
| AGO | R$ 33.137,54 |
| SET | R$ 35.079,27 |
| OUT | R$ 33.911,54 |
| NOV | R$ 46.110,26 |
| DEZ | R$ 114.820,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
443 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,04Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.485,76Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.896,16Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.896,16Crédito | — |
| 06/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO QS 09 EIRELI059.599.310/0013-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Combustíveis | Posto Santo Inácio de Loyola Ltda.378.423.000/0012-8 | R$ 99,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Combustíveis | ALTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA-EPP091.737.000/0015-2 | R$ 125,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRACA651.673.890/0010-0 | R$ 496,20Glosa de R$ 49,51 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Locação de veículos | LOKAMIG RENT A CAR169.827.790/0012-8 | R$ 884,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Combustíveis | POSTO LIDER PORTEIRINHA-LTDA225.564.890/0011-5 | R$ 132,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Combustíveis | POSTO BARRIGÃO222.657.970/0043-4 | R$ 165,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Manutenção de escritório | LAR IMOVEIS LTDA175.772.300/0011-0 | R$ 499,37Glosa de R$ 108,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | CONECTNEWS ASSESSORIA DE IMPRESA E COMUNICACAO EIRELI201.237.610/0014-8 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Combustíveis | POSTO ALVORADA VERDE NORTE LTDA128.571.330/0016-8 | R$ 112,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 22,45 | — |
| 30/05/2023 | Combustíveis | combustiveis ceu azul ltda095.071.270/0017-6 | R$ 1.403,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Combustíveis | REDE UNIAO COMBUSTIVEIS LTDA170.480.180/0059-0 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.993,53Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.721,88Compra pela Câmara | — |