Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.145,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.689,00 |
| MAR | R$ 18.883,18 |
| ABR | R$ 64.009,54 |
| MAI | R$ 44.939,43 |
| JUN | R$ 42.976,49 |
| JUL | R$ 47.765,79 |
| AGO | R$ 31.548,66 |
| SET | R$ 23.826,96 |
| OUT | R$ 33.353,19 |
| NOV | R$ 46.628,33 |
| DEZ | R$ 76.830,99 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
374 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 33,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Combustíveis | JET AVIACAO COMERCIO LTDA319.199.890/0016-5 | R$ 1.872,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Combustíveis | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA932.097.650/4513-7 | R$ 251,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Combustíveis | POSTO NOVA ERA LTDA229.123.490/0013-2 | R$ 112,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SETE ESTRELAS LTDA482.706.270/0019-9 | R$ 128,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Hospedagem | NANUQUE PANORAMA HOTEL LTDA049.569.300/0017-4 | R$ 228,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Hospedagem | HALLEY PLAZA HOTEL234.921.880/0013-8 | R$ 385,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Combustíveis | POSTO ALIANÇA ROCHA LTDA031.985.150/0013-6 | R$ 152,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 25,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Combustíveis | AP MAGALHAES & CIA LTDA210.275.370/0143-0 | R$ 154,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Combustíveis | ALTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA-EPP091.737.000/0015-2 | R$ 212,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Locação de veículos | LOKAMIG RENT A CAR169.827.790/0012-8 | R$ 1.060,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Hospedagem | POUSADA KELLEY ADRIANY LUCAS BRANQUINHO - LTDA011.216.790/0226-4 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Alimentação | MIT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA274.020.970/0011-5 | R$ 56,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Combustíveis | SIMIAO & FILHO LTDA213.967.670/0015-1 | R$ 179,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.163,43Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2024 | Hospedagem | POUSADA CRUZILIA - LTDA483.204.180/0010-2 | R$ 122,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Combustíveis | posto maloca eirelli EPP215.649.840/0029-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS RODOVIA REAL LTDA439.310.350/0015-7 | R$ 126,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,40Compra pela Câmara | — |