Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.145,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.689,00 |
| MAR | R$ 18.883,18 |
| ABR | R$ 64.009,54 |
| MAI | R$ 44.939,43 |
| JUN | R$ 42.976,49 |
| JUL | R$ 47.765,79 |
| AGO | R$ 31.548,66 |
| SET | R$ 23.826,96 |
| OUT | R$ 33.353,19 |
| NOV | R$ 46.628,33 |
| DEZ | R$ 76.830,99 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
374 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 86,00Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 30,40Crédito | — |
| 17/05/2024 | Alimentação | TOCA DO CABOCLO RESTAURANTE LTDA222.734.940/0011-0 | R$ 40,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Combustíveis | ALTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA-EPP091.737.000/0015-2 | R$ 115,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Manutenção de escritório | LAR IMOVEIS LTDA175.772.300/0011-0 | R$ 1.706,99Glosa de R$ 5,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Combustíveis | JET AVIACAO COMERCIO LTDA319.199.890/0016-5 | R$ 690,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Locação de veículos | LOKAMIG RENT A CAR169.827.790/0012-8 | R$ 454,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 82,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Combustíveis | JET AVIACAO COMERCIO LTDA319.199.890/0016-5 | R$ 1.642,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Combustíveis | BARAO AUTO POSTO LTDA145.330.370/0019-0 | R$ 163,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Telefonia | JOSE ANTONIO DOS SANTOS MEDEIROS025.581.570/0016-2 | R$ 1.172,54Glosa de R$ 18,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Combustíveis | POSTO ARCANJO MIGUEL LTDA -EPP204.141.340/0016-6 | R$ 145,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2024 | Combustíveis | POSTO DUDU LTDA010.962.070/0017-4 | R$ 231,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Combustíveis | SIMIAO & FILHO LTDA213.967.670/0015-1 | R$ 179,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Hospedagem | RCM RODRIGUES CUNHA MADEIRA EMP. DE HOTELARIA TUR263.908.800/0014-3 | R$ 1.100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 33,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 37,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CONECT GROUP ASSESSORIA LTDA342.337.090/0015-9 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Combustíveis | JET AVIACAO COMERCIO LTDA319.199.890/0016-5 | R$ 1.048,80 | Nota (PDF) ↗ |