Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.145,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.689,00 |
| MAR | R$ 18.883,18 |
| ABR | R$ 64.009,54 |
| MAI | R$ 44.939,43 |
| JUN | R$ 42.976,49 |
| JUL | R$ 47.765,79 |
| AGO | R$ 31.548,66 |
| SET | R$ 23.826,96 |
| OUT | R$ 33.353,19 |
| NOV | R$ 46.628,33 |
| DEZ | R$ 76.830,99 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
374 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | Combustíveis | SIMIAO & FILHO LTDA213.967.670/0015-1 | R$ 179,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | POSTO PRATAO LTDA207.362.520/0019-0 | R$ 93,34Glosa de R$ 0,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Combustíveis | garimpo auto posto jatoba371.856.630/0013-8 | R$ 105,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 82,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Combustíveis | BESSAS COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA242.339.620/0015-9 | R$ 1.376,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PAMPLONA LTDA201.868.540/0011-1 | R$ 401,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Manutenção de escritório | SIGMA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA -MEs144.413.320/0011-6 | R$ 25.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Manutenção de escritório | LAR IMOVEIS LTDA175.772.300/0011-0 | R$ 1.596,64Glosa de R$ 330,24 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Hospedagem | SANDRA DE ASEVEDO714.945.870/0018-0 | R$ 274,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Combustíveis | AEROCLUBE DE ITUIUTABA185.052.890/0016-6 | R$ 1.303,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2024 | Hospedagem | HOTEL JB/ EDSON ALÍPIO/ P_ 216713253.545.640/0015-3 | R$ 134,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Combustíveis | SIMIAO & FILHO LTDA213.967.670/0015-1 | R$ 179,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 23,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Alimentação | GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA029.051.100/3461-8 | R$ 21,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Telefonia | JOSE ANTONIO DOS SANTOS MEDEIROS025.581.570/0016-2 | R$ 1.180,61Glosa de R$ 18,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Combustíveis | ALTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA-EPP091.737.000/0015-2 | R$ 223,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Combustíveis | SARAIVA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA076.749.520/0021-0 | R$ 2.021,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2024 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 4.390,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/06/2024 | Hospedagem | POUSADA SOL NASCENTE033.182.540/0014-0 | R$ 163,50 | Nota (PDF) ↗ |