Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.145,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.689,00 |
| MAR | R$ 18.883,18 |
| ABR | R$ 64.009,54 |
| MAI | R$ 44.939,43 |
| JUN | R$ 42.976,49 |
| JUL | R$ 47.765,79 |
| AGO | R$ 31.548,66 |
| SET | R$ 23.826,96 |
| OUT | R$ 33.353,19 |
| NOV | R$ 46.628,33 |
| DEZ | R$ 76.830,99 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
374 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 30/06/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 94,16 | — |
| 30/06/2024 | Hospedagem | SANDRA DE ASEVEDO714.945.870/0018-0 | R$ 274,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Hospedagem | HOTEL CENTRAL OLIVEIRA LTDA081.823.120/0017-5 | R$ 89,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Hospedagem | EDUARDO BOA VENTURA TANNUS445.853.310/0010-6 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Combustíveis | REDE DE POSTOS MARAJO HIDROLANDIA LTDA423.543.940/0012-6 | R$ 283,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Alimentação | IVONE DOS REIS DA SILVA E CIA LTDA.713.282.980/0010-1 | R$ 35,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Hospedagem | HOTEL E POUSADA TROPICAL109.242.960/0019-0 | R$ 196,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PAMPLONA LTDA201.868.540/0011-1 | R$ 436,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Alimentação | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA042.770.810/0012-2 | R$ 44,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 4.390,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 4.390,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Hospedagem | SANDRA DE ASEVEDO714.945.870/0018-0 | R$ 137,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Hospedagem | RCM RODRIGUES CUNHA MADEIRA EMP. DE HOTELARIA TUR263.908.800/0014-3 | R$ 205,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Hospedagem | RCM RODRIGUES CUNHA MADEIRA EMP. DE HOTELARIA TUR263.908.800/0014-3 | R$ 205,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | POSTO PANTERA LTDA028.713.630/0012-8 | R$ 136,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Manutenção de escritório | EMIDIO SOUTO PEREIRA133.457.280/0010-5 | R$ 423,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Hospedagem | HOTEL E POUSADA TROPICAL109.242.960/0019-0 | R$ 405,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Alimentação | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA042.770.810/0012-2 | R$ 48,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | JET AVIACAO COMERCIO LTDA319.199.890/0016-5 | R$ 1.903,40 | Nota (PDF) ↗ |