Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.145,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.689,00 |
| MAR | R$ 18.883,18 |
| ABR | R$ 64.009,54 |
| MAI | R$ 44.939,43 |
| JUN | R$ 42.976,49 |
| JUL | R$ 47.765,79 |
| AGO | R$ 31.548,66 |
| SET | R$ 23.826,96 |
| OUT | R$ 33.353,19 |
| NOV | R$ 46.628,33 |
| DEZ | R$ 76.830,99 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
374 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | Hospedagem | KAROLAYNE KARINA DE ASSIS ALMEIDA105.461.860/0013-2 | R$ 164,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 228,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.161,59Compra pela Câmara | — |
| 22/07/2024 | Manutenção de escritório | LAR IMOVEIS LTDA175.772.300/0011-0 | R$ 1.596,63Glosa de R$ 5,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.079,41Compra pela Câmara | — |
| 19/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |
| 19/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 610,90Crédito | — |
| 19/07/2024 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 189,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Alimentação | MAIA & TAVARES LTDA032.477.600/0027-7 | R$ 46,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Combustíveis | AEROCLUBE DE ITUIUTABA185.052.890/0016-6 | R$ 860,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Combustíveis | combustiveis ceu azul ltda095.071.270/0017-6 | R$ 1.074,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Combustíveis | SIMIAO & FILHO LTDA213.967.670/0015-1 | R$ 183,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Combustíveis | POSTO DUDU LTDA010.962.070/0025-5 | R$ 178,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 1.118,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CARLITO'S LTDA233.149.330/0015-9 | R$ 224,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2024 | Combustíveis | GERALDO FERNANDES CAMPOS711.617.980/0010-0 | R$ 181,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Alimentação | Vale Verde Tres Marias Restaurante e Lanchonete367.199.740/0017-7 | R$ 29,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 87,27 | Nota (PDF) ↗ |