Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · UNIÃO · MG
| JAN | R$ 30.145,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.689,00 |
| MAR | R$ 18.883,18 |
| ABR | R$ 64.009,54 |
| MAI | R$ 44.939,43 |
| JUN | R$ 42.976,49 |
| JUL | R$ 47.765,79 |
| AGO | R$ 31.548,66 |
| SET | R$ 23.826,96 |
| OUT | R$ 33.353,19 |
| NOV | R$ 46.628,33 |
| DEZ | R$ 76.830,99 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
374 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 284,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Combustíveis | qSIMIAO & FILHO LTDA213.967.670/0015-1 | R$ 186,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 189,99Glosa de R$ 8,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 52,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.105,48Glosa de R$ 23,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 2.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 297,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 4.390,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Hospedagem | HOTEL JOSE MARIA DE CAMBUI LTDA - ME049.584.050/0019-8 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Hospedagem | SANDRA DE ASEVEDO714.945.870/0018-0 | R$ 274,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Hospedagem | MARTINS PALACE HOTEL133.140.760/0013-3 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 159,62Glosa de R$ 3,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 65,60Glosa de R$ 62,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TAMANDARÉ LTDA004.617.820/0016-6 | R$ 57,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Hospedagem | SHL Salomão Hotelaria Ltda210.032.260/0011-6 | R$ 199,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Hospedagem | REGINA CONCEIÇAO DE OLIVEIRA - ME156.299.630/0012-6 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Combustíveis | qSIMIAO & FILHO LTDA213.967.670/0015-1 | R$ 186,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Hospedagem | GAMA HOTELARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA239.287.820/0047-1 | R$ 214,00 | Nota (PDF) ↗ |