Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.776,41 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.445,58 |
| MAR | R$ 30.237,92 |
| ABR | R$ 48.304,90 |
| MAI | R$ 44.449,49 |
| JUN | R$ 46.302,93 |
| JUL | R$ 51.518,16 |
| AGO | R$ 44.616,13 |
| SET | R$ 48.192,16 |
| OUT | R$ 54.864,96 |
| NOV | R$ 42.990,45 |
| DEZ | R$ 14.027,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | Manutenção de escritório | LAR IMOVEIS LTDA175.772.300/0011-0 | R$ 1.914,67Glosa de R$ 5,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Manutenção de escritório | SIGMA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA -MEs144.413.320/0011-6 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Manutenção de escritório | LAR IMOVEIS LTDA175.772.300/0011-0 | R$ 1.526,02Glosa de R$ 394,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/09/2025 | Manutenção de escritório | SIGMA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA -MEs144.413.320/0011-6 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | LAR IMOVEIS LTDA175.772.300/0011-0 | R$ 1.914,67Glosa de R$ 5,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 140,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Manutenção de escritório | EMIDIO SOUTO PEREIRA133.457.280/0010-5 | R$ 331,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Manutenção de escritório | LAR IMOVEIS LTDA175.772.300/0011-0 | R$ 1.914,67Glosa de R$ 5,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/07/2025 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 190,00Glosa de R$ 4,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | SIGMA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA -MEs144.413.320/0011-6 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | LAR IMOVEIS LTDA175.772.300/0011-0 | R$ 1.914,67Glosa de R$ 5,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 186,72Glosa de R$ 5,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2025 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 190,00Glosa de R$ 4,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Manutenção de escritório | LAR IMOVEIS LTDA175.772.300/0011-0 | R$ 1.914,67Glosa de R$ 5,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Manutenção de escritório | EMIDIO SOUTO PEREIRA133.457.280/0010-5 | R$ 229,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 190,00Glosa de R$ 4,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Manutenção de escritório | SIGMA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA -MEs144.413.320/0011-6 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 88,27Glosa de R$ 5,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 167,21Glosa de R$ 8,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Manutenção de escritório | LAR IMOVEIS LTDA175.772.300/0011-0 | R$ 2.041,59Glosa de R$ 5,95 | Recibo (PDF) ↗ |