Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.776,41 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.445,58 |
| MAR | R$ 30.237,92 |
| ABR | R$ 48.304,90 |
| MAI | R$ 44.449,49 |
| JUN | R$ 46.302,93 |
| JUL | R$ 51.518,16 |
| AGO | R$ 44.616,13 |
| SET | R$ 48.192,16 |
| OUT | R$ 54.864,96 |
| NOV | R$ 42.990,45 |
| DEZ | R$ 14.027,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
494 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | Alimentação | MUNN A&B LTDA410.982.770/0018-6 | R$ 89,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Alimentação | DIAMOND FOODS LTDA223.569.080/0017-5 | R$ 117,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Combustíveis | MCOURA COMBSTÍVEIS DE AVIAÇÃO LTDA037.638.080/0070-4 | R$ 2.052,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Combustíveis | 040 - 415 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0400-3 | R$ 310,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 33,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Manutenção de escritório | SIGMA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA -MEs144.413.320/0011-6 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 293,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 88,27Glosa de R$ 5,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 167,21Glosa de R$ 8,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BENDITA AGENCIA DE MARKENTING DIGITAL E EVENTOS LTDA246.565.980/0013-0 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 2.224,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Manutenção de escritório | LAR IMOVEIS LTDA175.772.300/0011-0 | R$ 2.041,59Glosa de R$ 5,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 41,19 | — |
| 30/04/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 30/04/2025 | Combustíveis | qSIMIAO & FILHO LTDA213.967.670/0015-1 | R$ 194,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 206,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 75,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.629,60Compra pela Câmara | — |
| 26/04/2025 | Hospedagem | Jose Cadete de Sousa Filho Eireli109.242.960/0027-1 | R$ 374,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.307,82Compra pela Câmara | — |