Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.776,41 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.445,58 |
| MAR | R$ 30.237,92 |
| ABR | R$ 48.304,90 |
| MAI | R$ 44.449,49 |
| JUN | R$ 46.302,93 |
| JUL | R$ 51.518,16 |
| AGO | R$ 44.616,13 |
| SET | R$ 48.192,16 |
| OUT | R$ 54.864,96 |
| NOV | R$ 42.990,45 |
| DEZ | R$ 14.027,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
494 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 791,55Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.488,63Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2025 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Alimentação | CASSIMIRO EXPRESSO DELIVERY & CONVENIENCIA EIRELI432.084.190/0014-6 | R$ 53,30Glosa de R$ 6,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Combustíveis | POSTO ASA BRANCA ITURAMA LTDA024.409.580/0012-9 | R$ 287,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 52,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Combustíveis | JET AVIACAO COMERCIO LTDA319.199.890/0016-5 | R$ 1.782,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.935,86Compra pela Câmara | — |
| 23/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 120,00Compra pela Câmara | — |
| 23/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 120,00Compra pela Câmara | — |
| 23/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.806,08Compra pela Câmara | — |
| 23/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | TRANSPORTE ROCHA370.626.950/0014-6 | R$ 120,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Combustíveis | qSIMIAO & FILHO LTDA213.967.670/0015-1 | R$ 194,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.231,87Compra pela Câmara | — |
| 22/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.398,27Compra pela Câmara | — |