Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.776,41 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.445,58 |
| MAR | R$ 30.237,92 |
| ABR | R$ 48.304,90 |
| MAI | R$ 44.449,49 |
| JUN | R$ 46.302,93 |
| JUL | R$ 51.518,16 |
| AGO | R$ 44.616,13 |
| SET | R$ 48.192,16 |
| OUT | R$ 54.864,96 |
| NOV | R$ 42.990,45 |
| DEZ | R$ 14.027,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
494 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 329,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.199,07Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2025 | Hospedagem | Jose Cadete de Sousa Filho Eireli109.242.960/0027-1 | R$ 825,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,93Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 120,00Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.121,30Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 21,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Combustíveis | qSIMIAO & FILHO LTDA213.967.670/0015-1 | R$ 194,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 190,00Glosa de R$ 4,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Alimentação | IMPÉRIO BAMBU RESTAURANTES LTDA317.845.850/0010-1 | R$ 73,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Combustíveis | combustiveis ceu azul ltda095.071.270/0017-6 | R$ 1.168,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 851,74Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 781,65Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2025 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 82,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.151,91Glosa de R$ 22,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Combustíveis | MCOURA COMBSTÍVEIS DE AVIAÇÃO LTDA037.638.080/0070-4 | R$ 1.026,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Combustíveis | AEROCLUBE DE ITUIUTABA185.052.890/0016-6 | R$ 670,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Combustíveis | qSIMIAO & FILHO LTDA213.967.670/0015-1 | R$ 256,00 | Nota (PDF) ↗ |