Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · UNIÃO · MG
| JAN | R$ 43.776,41 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.445,58 |
| MAR | R$ 30.237,92 |
| ABR | R$ 48.304,90 |
| MAI | R$ 44.449,49 |
| JUN | R$ 46.302,93 |
| JUL | R$ 51.518,16 |
| AGO | R$ 44.616,13 |
| SET | R$ 48.192,16 |
| OUT | R$ 54.864,96 |
| NOV | R$ 42.990,45 |
| DEZ | R$ 14.027,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
494 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | KELLYN ADRIANA MARQUES CARVALHO322.314.760/0012-0 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Hospedagem | HOTEL LIMA OLIVEIRA119.736.960/0015-9 | R$ 85,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Alimentação | Panificadora Dupão Aeroporto Ltda298.433.260/0016-2 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BENDITA AGENCIA DE MARKENTING DIGITAL E EVENTOS LTDA246.565.980/0013-0 | R$ 13.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Hospedagem | 2023HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A099.678.520/1558-2 | R$ 170,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Manutenção de escritório | LAR IMOVEIS LTDA175.772.300/0011-0 | R$ 1.914,67Glosa de R$ 5,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Manutenção de escritório | EMIDIO SOUTO PEREIRA133.457.280/0010-5 | R$ 229,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 24,82 | — |
| 31/05/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 31/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | DIEGO FERREIRA528.281.070/0012-6 | R$ 100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Combustíveis | PIONEIRO COM. VAREJ. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA078.226.360/0016-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Hospedagem | Jose Cadete de Sousa Filho Eireli109.242.960/0027-1 | R$ 173,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Alimentação | CESAR E RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA480.272.790/0012-3 | R$ 22,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | A TRIBUNA DO JEQUITINHONHA118.430.320/0017-5 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 125,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Combustíveis | JET AVIACAO COMERCIO LTDA319.199.890/0016-5 | R$ 2.230,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 82,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | WELBERT ANDRADE DE FREITAS130.453.350/0017-8 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Combustíveis | qSIMIAO & FILHO LTDA213.967.670/0015-1 | R$ 194,70 | Nota (PDF) ↗ |