Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.776,41 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.445,58 |
| MAR | R$ 30.237,92 |
| ABR | R$ 48.304,90 |
| MAI | R$ 44.449,49 |
| JUN | R$ 46.302,93 |
| JUL | R$ 51.518,16 |
| AGO | R$ 44.616,13 |
| SET | R$ 48.192,16 |
| OUT | R$ 54.864,96 |
| NOV | R$ 42.990,45 |
| DEZ | R$ 14.027,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
494 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TÁXI DE GOIÂNIA077.983.610/0017-4 | R$ 220,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Hospedagem | HOTEL NACIONAL INN RIBEIRAO PRETO LTDA646.925.020/0029-4 | R$ 370,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Hospedagem | HOTEL LONDON - LTDA328.799.020/0013-6 | R$ 179,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Hospedagem | HOTEL LONDON - LTDA328.799.020/0013-6 | R$ 179,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.487,58Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2025 | Alimentação | DOM CABRAL COZINHA E CONSULTORIA LTDA510.365.520/0019-0 | R$ 56,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.120,69Compra pela Câmara | — |
| 23/06/2025 | Hospedagem | ROBERTO MORA241.784.630/0010-6 | R$ 125,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 186,72Glosa de R$ 5,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2025 | Hospedagem | AVENIDA HOTEL E SERVIÇOS LTDA578.436.630/0019-5 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2025 | Hospedagem | AVENIDA HOTEL E SERVIÇOS LTDA578.436.630/0019-5 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2025 | Alimentação | QUINTAL PORTUGUES195.741.100/0019-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 202,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 202,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2025 | Hospedagem | Hotel Pontual ltda247.751.020/0014-7 | R$ 179,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2025 | Alimentação | POSTO E RESTAURANTE MAR DOCE LTDA208.132.750/0023-2 | R$ 14,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2025 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 190,00Glosa de R$ 4,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Combustíveis | 808000704MCOURA COMBSTÍVEIS DE AVIAÇÃO LTDA037.638.080/0070-4 | R$ 2.149,34Glosa de R$ 74,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Alimentação | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA042.770.810/0012-2 | R$ 42,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |