Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.776,41 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.445,58 |
| MAR | R$ 30.237,92 |
| ABR | R$ 48.304,90 |
| MAI | R$ 44.449,49 |
| JUN | R$ 46.302,93 |
| JUL | R$ 51.518,16 |
| AGO | R$ 44.616,13 |
| SET | R$ 48.192,16 |
| OUT | R$ 54.864,96 |
| NOV | R$ 42.990,45 |
| DEZ | R$ 14.027,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
494 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | Combustíveis | qSIMIAO & FILHO LTDA213.967.670/0015-1 | R$ 188,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 60,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2025 | Hospedagem | TERRA DO OURO APART HOTEL LTDA353.541.730/0019-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2025 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A099.678.520/1680-5 | R$ 2.356,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2025 | Alimentação | CASSIMIRO EXPRESSO DELIVERY & CONVENIENCIA EIRELI432.084.190/0014-6 | R$ 33,30Glosa de R$ 6,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 5.947,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | WELBERT ANDRADE DE FREITAS130.453.350/0017-8 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Combustíveis | 808000704MCOURA COMBSTÍVEIS DE AVIAÇÃO LTDA037.638.080/0070-4 | R$ 2.161,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | LAR IMOVEIS LTDA175.772.300/0011-0 | R$ 1.914,67Glosa de R$ 5,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 31/08/2025 | Hospedagem | TERRA DO OURO APART HOTEL LTDA353.541.730/0019-2 | R$ 241,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2025 | Hospedagem | Diamante Palace Hotel Ltda642.840.110/0012-3 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2025 | Hospedagem | HOTEL JARDIM DO VALE056.048.430/0011-0 | R$ 307,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2025 | Hospedagem | HOTEL JARDIM DO VALE056.048.430/0011-0 | R$ 296,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2025 | Hospedagem | Diamante Palace Hotel Ltda642.840.110/0012-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2025 | Alimentação | APOCALIPSE RESTAURANTE386.435.810/0015-2 | R$ 46,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2025 | Alimentação | PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA326.773.300/0045-5 | R$ 26,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTÁXI-BH252.989.690/0011-1 | R$ 72,32 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 40,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Alimentação | PAULA E PAIVA COMERCIO DE CARNES E FRIOS LTDA081.742.480/0018-0 | R$ 47,90 | Nota (PDF) ↗ |