Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.776,41 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.445,58 |
| MAR | R$ 30.237,92 |
| ABR | R$ 48.304,90 |
| MAI | R$ 44.449,49 |
| JUN | R$ 46.302,93 |
| JUL | R$ 51.518,16 |
| AGO | R$ 44.616,13 |
| SET | R$ 48.192,16 |
| OUT | R$ 54.864,96 |
| NOV | R$ 42.990,45 |
| DEZ | R$ 14.027,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
494 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | A TRIBUNA DO JEQUITINHONHA118.430.320/0017-5 | R$ 900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 90,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2025 | Combustíveis | 808000704MCOURA COMBSTÍVEIS DE AVIAÇÃO LTDA037.638.080/0070-4 | R$ 1.819,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2025 | Combustíveis | 808000704MCOURA COMBSTÍVEIS DE AVIAÇÃO LTDA037.638.080/0070-4 | R$ 750,95Glosa de R$ 1.503,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2025 | Combustíveis | POSTO DUDU LTDA010.962.070/0025-5 | R$ 261,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 267,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.091,23Glosa de R$ 54,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 140,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Manutenção de escritório | EMIDIO SOUTO PEREIRA133.457.280/0010-5 | R$ 331,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2025 | Hospedagem | SANDRA DE ASEVEDO714.945.870/0018-0 | R$ 456,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2025 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/08/2025 | Hospedagem | ARCO ADMINISTRADORA LTDA023.028.110/0025-3 | R$ 439,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2025 | Combustíveis | MILDO ALVES ADM. COM. E TRANSP. LTDA190.598.490/0040-1 | R$ 1.277,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO G SUL LTDA025.705.630/0014-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTÁXI-BH252.989.690/0011-1 | R$ 33,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Hospedagem | Jose Cadete de Sousa Filho Eireli109.242.960/0027-1 | R$ 660,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Combustíveis | EUROBASE030.170.520/0016-9 | R$ 895,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Combustíveis | qSIMIAO & FILHO LTDA213.967.670/0015-1 | R$ 188,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Hospedagem | HOTEL CONFORT STYLE463.254.630/0012-4 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |