Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.776,41 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.445,58 |
| MAR | R$ 30.237,92 |
| ABR | R$ 48.304,90 |
| MAI | R$ 44.449,49 |
| JUN | R$ 46.302,93 |
| JUL | R$ 51.518,16 |
| AGO | R$ 44.616,13 |
| SET | R$ 48.192,16 |
| OUT | R$ 54.864,96 |
| NOV | R$ 42.990,45 |
| DEZ | R$ 14.027,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
494 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 54,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI 202 NORTE080.461.630/0011-7 | R$ 215,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | KELLYN ADRIANA MARQUES CARVALHO322.314.760/0012-0 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 196,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/10/2025 | Hospedagem | Viva Maria Emp Hoteleiros LTDA033.446.550/0017-5 | R$ 232,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2025 | Hospedagem | Viva Maria Emp Hoteleiros LTDA033.446.550/0017-5 | R$ 232,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2025 | Hospedagem | Viva Maria Emp Hoteleiros LTDA033.446.550/0017-5 | R$ 232,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2025 | Hospedagem | Viva Maria Emp Hoteleiros LTDA033.446.550/0017-5 | R$ 232,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2025 | Hospedagem | Viva Maria Emp Hoteleiros LTDA033.446.550/0017-5 | R$ 232,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2025 | Hospedagem | Viva Maria Emp Hoteleiros LTDA033.446.550/0017-5 | R$ 232,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2025 | Combustíveis | EUROBASE030.170.520/0016-9 | R$ 834,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | WELBERT ANDRADE DE FREITAS130.453.350/0017-8 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BENDITA AGENCIA DE MARKENTING DIGITAL E EVENTOS LTDA246.565.980/0013-0 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.439,68Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.427,59Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | − R$ 1.427,59Crédito | — |
| 02/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 6.301,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 29/09/2025 | Hospedagem | REGINA CONCEIÇAO DE OLIVEIRA - ME156.299.630/0012-6 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |