Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.776,41 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.445,58 |
| MAR | R$ 30.237,92 |
| ABR | R$ 48.304,90 |
| MAI | R$ 44.449,49 |
| JUN | R$ 46.302,93 |
| JUL | R$ 51.518,16 |
| AGO | R$ 44.616,13 |
| SET | R$ 48.192,16 |
| OUT | R$ 54.864,96 |
| NOV | R$ 42.990,45 |
| DEZ | R$ 14.027,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
494 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | Combustíveis | POSTO PIONEIRO LTDA204.657.530/0026-0 | R$ 210,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Combustíveis | AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA011.381.140/0016-5 | R$ 247,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 923,55Compra pela Câmara | — |
| 30/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 120,00Compra pela Câmara | — |
| 30/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 30/03/2025 | Combustíveis | Auto Posto Cristiano Otoni LTDA485.316.910/0018-6 | R$ 238,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2025 | Combustíveis | POSTO RAJA F R LTDA085.710.990/0019-3 | R$ 103,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Combustíveis | POSTO SOUZA CHAVES LTDA107.772.440/0013-9 | R$ 218,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Combustíveis | POSTO DUDU LTDA010.962.070/0025-5 | R$ 196,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Combustíveis | EIXINHO L 212 NORTE COM DE COM E DERIV LTDA109.399.710/0015-5 | R$ 286,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 337,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 37,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Alimentação | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA042.770.810/0012-2 | R$ 47,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2025 | Combustíveis | qSIMIAO & FILHO LTDA213.967.670/0015-1 | R$ 194,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2025 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 321,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2025 | Manutenção de escritório | LAR IMOVEIS LTDA175.772.300/0011-0 | R$ 2.041,59Glosa de R$ 5,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Hospedagem | 2023HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A099.678.520/1558-2 | R$ 987,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Combustíveis | qSIMIAO & FILHO LTDA213.967.670/0015-1 | R$ 194,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 1.104,97Glosa de R$ 52,24 | Nota (PDF) ↗ |