Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.375,62 |
| MAR | R$ 38.233,04 |
| ABR | R$ 82.990,11 |
| MAI | R$ 58.212,65 |
| JUN | R$ 58.369,91 |
| JUL | R$ 50.576,71 |
| AGO | R$ 53.576,22 |
| SET | R$ 38.243,16 |
| OUT | R$ 41.910,05 |
| NOV | R$ 32.763,41 |
| DEZ | R$ 44.545,58 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
542 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | Combustíveis | POSTO Z1 LTDA041.401.440/0010-2 | R$ 151,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Combustíveis | POSTO TONIA II LTDA020.763.080/0022-7 | R$ 170,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Combustíveis | ORIGINAL TROCA DE OLEO LTDA356.704.910/0016-2 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.383,60Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO M LTDA354.966.880/0020-8 | R$ 138,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 662,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.141,69Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2023 | Alimentação | SUBWAY QA2 BRASILIA463.101.930/0018-8 | R$ 67,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 87,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | PRESS ARTES MARKETING DIGITAL301.839.770/0015-2 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BEIJA FLOR II LTDA320.141.890/0016-8 | R$ 211,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2023 | Combustíveis | AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA011.381.140/0016-5 | R$ 281,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2023 | Locação de veículos | SCHONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA200.888.490/0017-6 | R$ 4.800,00 | Nota (PDF) ↗ |