Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · SC
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.375,62 |
| MAR | R$ 38.233,04 |
| ABR | R$ 82.990,11 |
| MAI | R$ 58.212,65 |
| JUN | R$ 58.369,91 |
| JUL | R$ 50.576,71 |
| AGO | R$ 53.576,22 |
| SET | R$ 38.243,16 |
| OUT | R$ 41.910,05 |
| NOV | R$ 32.763,41 |
| DEZ | R$ 44.545,58 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
542 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 1.711,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2023 | Combustíveis | JARJOUR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA320.848.930/0019-7 | R$ 285,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO M LTDA354.966.880/0020-8 | R$ 201,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2023 | Hospedagem | HOTEL SAN MARTIM LTDA495.145.710/0013-3 | R$ 189,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2023 | Combustíveis | SHIMI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA105.751.910/0017-3 | R$ 82,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2023 | Combustíveis | POSTO ROSIM LTDA072.885.000/0011-0 | R$ 61,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2023 | Combustíveis | POSTO ANHANGUERA SANTA RITA LTDA426.413.140/0011-3 | R$ 54,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2023 | Combustíveis | POSTO 4 IRMAOS JL LTDA462.098.470/0018-1 | R$ 69,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2023 | Combustíveis | CENTRO DE SERVS FRANGO ASSADO NORTE LT028.966.710/0037-0 | R$ 104,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | PRESS ARTES MARKETING DIGITAL & ENTRETENIMENTO MUSICAL LTDA301.839.770/0015-2 | R$ 8.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2023 | Combustíveis | POSTO GLORIA LTDA178.987.870/0015-3 | R$ 120,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO M LTDA354.966.880/0020-8 | R$ 196,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2023 | Locação de veículos | JLC FETTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA365.116.630/0011-8 | R$ 4.980,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO M LTDA354.966.880/0020-8 | R$ 215,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO M LTDA354.966.880/0020-8 | R$ 175,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2023 | Alimentação | ESPAÇO SABOR GASTRONOMIA LTDA166.973.700/0016-0 | R$ 102,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2023 | Combustíveis | POSTO SCUDERIA ITALIA LTDA446.210.360/0016-8 | R$ 187,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/02/2023 | Combustíveis | POSTO GETULIO LTDA073.837.660/0014-1 | R$ 226,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/02/2023 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 662,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 451,40Compra pela Câmara | — |