Deputado federal · PL · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.375,62 |
| MAR | R$ 38.233,04 |
| ABR | R$ 82.990,11 |
| MAI | R$ 58.212,65 |
| JUN | R$ 58.369,91 |
| JUL | R$ 50.576,71 |
| AGO | R$ 53.576,22 |
| SET | R$ 38.243,16 |
| OUT | R$ 41.910,05 |
| NOV | R$ 32.763,41 |
| DEZ | R$ 44.545,58 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
542 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | Segurança | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA084.915.970/0039-8 | R$ 288,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2023 | Segurança | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA084.915.970/0039-8 | R$ 340,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA768.568.220/0013-0 | R$ 247,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2023 | Manutenção de escritório | Denis Freire rocha Tecnologia da Informação328.874.040/0013-5 | R$ 126,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2023 | Hospedagem | GJP ADMINISTRADORA DE HOTEIS076.879.280/0200-6 | R$ 284,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2023 | Manutenção de escritório | CAMILA MORAIS BUENO FEDRIZI***.433.639-** | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Combustíveis | SEBALE COM COMBUSTIVEL056.596.920/0010-6 | R$ 225,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Manutenção de escritório | Águas de Joinville072.267.940/0015-5 | R$ 100,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2023 | Alimentação | AERO COFFEE EIRELI ME133.385.360/0016-3 | R$ 42,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Combustíveis | Auto Posto Masp Catarina Ltda299.862.550/0015-7 | R$ 366,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 97,99Glosa de R$ 1,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0597-6 | R$ 122,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 662,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 83,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2023 | Manutenção de escritório | PAPELARIA PRINCIPE LTDA847.148.980/0015-0 | R$ 70,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Alimentação | ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI433.674.340/0013-7 | R$ 85,92Glosa de R$ 22,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Telefonia | ALGAR TELEFOM712.085.160/1617-8 | R$ 41,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Combustíveis | ROTA COMBUSTIVEIS LTDA320.848.930/0019-7 | R$ 171,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Combustíveis | MARIZA MARIA WLADYKA MARINHO EIRELI797.949.210/0047-6 | R$ 251,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |